Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014074
Monto de la Factura
₲ 4.044.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94168
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.845.771
Retención DNCP
₲ 14.411
Retención IVA
₲ 110.291
Retención Renta
₲ 73.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
79/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141178
Monto Contrato
₲ 39.271.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.343.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.343.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331776
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5