Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014080
Monto de la Factura
₲ 25.232.800
Nro. Solicitud de Transferencia
108273
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.995.934
Retención DNCP
₲ 89.921
Retención IVA
₲ 688.167
Retención Renta
₲ 458.778
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
79/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141178
Monto Contrato
₲ 39.271.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.343.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.343.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331776
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5