Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014095
Monto de la Factura
₲ 9.994.600
Nro. Solicitud de Transferencia
98949
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.502.139
Retención DNCP
₲ 38.161
Retención IVA
₲ 272.580
Retención Renta
₲ 181.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
79/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141178
Monto Contrato
₲ 39.271.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.343.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.343.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331776
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5