| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331768 | 001-001-0000320 | ₲ 3.189.000 | ₲ 3.032.681 | 27-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331768 | 001-009-0001419 | ₲ 29.526.000 | ₲ 28.078.689 | 06-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331768 | 001-012-0012552 | ₲ 2.052.000 | ₲ 2.044.538 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331768 | 001-012-0012553 | ₲ 4.464.000 | ₲ 4.245.183 | 16-08-2017 | Ver Detalle del Pago |