Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0012552
Monto de la Factura
₲ 2.052.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117041
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.044.538
Retención DNCP
₲ 7.462
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
72/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140214
Monto Contrato
₲ 39.231.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.401.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.401.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331768
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3