Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001419
Monto de la Factura
₲ 29.526.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165457
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.078.689
Retención DNCP
₲ 105.220
Retención IVA
₲ 805.255
Retención Renta
₲ 536.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
72/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140214
Monto Contrato
₲ 39.231.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.401.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.401.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331768
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3