Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 3.189.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148144
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.032.681
Retención DNCP
₲ 11.364
Retención IVA
₲ 86.973
Retención Renta
₲ 57.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
72/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140214
Monto Contrato
₲ 39.231.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.401.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.401.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331768
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3