| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 331763 | 001-001-0000821 | ₲ 94.097.290 | ₲ 89.484.811 | 06-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 331763 | 001-001-0000820 | ₲ 85.319.360 | ₲ 81.137.160 | 06-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 331763 | 001-001-0000804 | ₲ 71.766.660 | ₲ 68.248.789 | 06-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 331763 | 001-001-0000646 | ₲ 107.649.990 | ₲ 102.373.183 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago |