Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000804
Monto de la Factura
₲ 71.766.660
Nro. Solicitud de Transferencia
15150
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.248.789
Retención DNCP
₲ 255.750
Retención IVA
₲ 1.957.273
Retención Renta
₲ 1.304.848
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE GIMENEZ VILLAREJO
RUC
713388-0
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-148011
Monto Contrato
₲ 358.833.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.243.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.243.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331763
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Instalaciones IBA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4