Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000821
Monto de la Factura
₲ 94.097.290
Nro. Solicitud de Transferencia
47034
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.484.811
Retención DNCP
₲ 335.329
Retención IVA
₲ 2.566.290
Retención Renta
₲ 1.710.860
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE GIMENEZ VILLAREJO
RUC
713388-0
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-148011
Monto Contrato
₲ 358.833.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.243.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.243.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331763
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Instalaciones IBA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4