Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 329026 001-001-0011694 ₲ 4.564.210 ₲ 4.340.481 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 329026 001-001-0011613 ₲ 5.929.150 ₲ 5.638.514 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 329026 001-001-0011611 ₲ 9.775.430 ₲ 9.296.256 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 329026 001-001-0011608 ₲ 7.400.700 ₲ 7.037.932 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 329026 001-001-0011607 ₲ 4.719.530 ₲ 4.488.187 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 329026 001-001-0011604 ₲ 9.947.740 ₲ 9.460.120 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 329026 001-001-0011601 ₲ 4.828.690 ₲ 4.591.996 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 329026 001-001-0011592 ₲ 7.000.400 ₲ 6.657.253 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 329026 001-001-0011587 ₲ 14.627.300 ₲ 13.910.296 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 329026 001-001-0011555 ₲ 6.041.470 ₲ 5.745.327 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
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