Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011611
Monto de la Factura
₲ 9.775.430
Nro. Solicitud de Transferencia
96397
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.296.256
Retención DNCP
₲ 34.836
Retención IVA
₲ 266.603
Retención Renta
₲ 177.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141090
Monto Contrato
₲ 506.810.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.915.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.915.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2