Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 329026 001-001-0013792 ₲ 11.109.576 ₲ 10.565.006 09-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 329026 001-001-0013739 ₲ 15.458.760 ₲ 14.701.000 09-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 329026 001-001-0013675 ₲ 6.041.470 ₲ 5.745.327 09-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 329026 001-001-0013757 ₲ 3.507.200 ₲ 3.335.283 08-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 329026 001-001-0013712 ₲ 4.920.000 ₲ 4.678.831 08-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 329026 001-001-0013702 ₲ 4.828.690 ₲ 4.591.996 08-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 329026 001-001-0013697 ₲ 4.564.210 ₲ 4.340.481 08-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 329026 001-001-0013658 ₲ 7.400.700 ₲ 7.037.932 08-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 329026 001-001-0013644 ₲ 3.543.801 ₲ 3.370.090 08-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 329026 001-001-0013600 ₲ 25.094.700 ₲ 23.864.604 08-05-2018 Ver Detalle del Pago
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