Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 329026 001-001-0014107 ₲ 1.418.789 ₲ 1.413.630 05-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 329026 001-001-0014084 ₲ 4.482.850 ₲ 4.263.109 05-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 329026 001-001-0014004 ₲ 18.244.000 ₲ 17.349.713 05-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 329026 001-001-0013854 ₲ 7.000.400 ₲ 6.657.253 05-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 329026 001-001-0013673 ₲ 6.620.870 ₲ 6.296.328 05-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 329026 001-001-0013999 ₲ 5.145.500 ₲ 4.893.276 04-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 329026 001-001-0014100 ₲ 9.947.740 ₲ 9.460.120 20-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 329026 001-001-0013659 ₲ 4.719.530 ₲ 4.488.187 07-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 329026 001-001-0013577 ₲ 3.561.500 ₲ 3.386.922 07-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 329026 001-001-0014022 ₲ 14.627.300 ₲ 13.910.297 23-05-2018 Ver Detalle del Pago
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