Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328828 | 001-003-0001292 | ₲ 249.600 | ₲ 248.692 | 05-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328828 | 001-003-0001294 | ₲ 312.000 | ₲ 310.865 | 27-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328828 | 001-003-0001265 | ₲ 548.085 | ₲ 546.092 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328828 | 001-003-0001264 | ₲ 151.170 | ₲ 150.620 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328828 | 001-003-0001231 | ₲ 170.016 | ₲ 169.398 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago |