Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328828 001-003-0001292 ₲ 249.600 ₲ 248.692 05-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328828 001-003-0001294 ₲ 312.000 ₲ 310.865 27-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328828 001-003-0001265 ₲ 548.085 ₲ 546.092 30-08-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328828 001-003-0001264 ₲ 151.170 ₲ 150.620 30-08-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328828 001-003-0001231 ₲ 170.016 ₲ 169.398 30-08-2018 Ver Detalle del Pago
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