Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001294
Monto de la Factura
₲ 312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108273
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.865
Retención DNCP
₲ 1.135
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico German Tatter Schacht
RUC
449724-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158386
Monto Contrato
₲ 1.642.671
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.425.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.425.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328828
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2