Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001292
Monto de la Factura
₲ 249.600
Nro. Solicitud de Transferencia
108287
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.692
Retención DNCP
₲ 908
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico German Tatter Schacht
RUC
449724-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158386
Monto Contrato
₲ 1.642.671
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.425.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.425.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328828
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2