| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328744 | 001-001-0030851 | ₲ 600.000 | ₲ 597.818 | 16-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328744 | 001-001-0030330 | ₲ 570.750 | ₲ 568.675 | 21-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328744 | 001-001-0028108 | ₲ 7.000.000 | ₲ 6.656.873 | 21-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328744 | 001-001-0027745 | ₲ 2.429.400 | ₲ 2.310.316 | 03-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328744 | 001-001-0027815 | ₲ 2.045.150 | ₲ 1.944.900 | 10-07-2017 | Ver Detalle del Pago |