Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030330
Monto de la Factura
₲ 570.750
Nro. Solicitud de Transferencia
166520
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 568.675
Retención DNCP
₲ 2.075
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138782
Monto Contrato
₲ 12.645.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.078.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.078.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328744
Nombre de la Licitación
Productos de Artes Gráficas e Impresiones
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2