| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327972 | 001-001-0072795 | ₲ 3.951.000 | ₲ 3.721.554 | 17-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327972 | 001-001-0066311 | ₲ 28.582.068 | ₲ 27.181.027 | 04-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327972 | 001-001-0065376 | ₲ 34.591.980 | ₲ 32.896.344 | 25-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327972 | 001-001-0061802 | ₲ 5.933.700 | ₲ 5.642.841 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago |