Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066311
Monto de la Factura
₲ 28.582.068
Nro. Solicitud de Transferencia
60300
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.181.027
Retención DNCP
₲ 101.856
Retención IVA
₲ 779.511
Retención Renta
₲ 519.674
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
Poliza
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-151980
Monto Contrato
₲ 74.858.748
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.441.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.441.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327972
Nombre de la Licitación
Primas y gastos de Seguro para Vehículos.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2