Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061802
Monto de la Factura
₲ 5.933.700
Nro. Solicitud de Transferencia
191972
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.642.841
Retención DNCP
₲ 21.146
Retención IVA
₲ 161.828
Retención Renta
₲ 107.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
Poliza
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-151980
Monto Contrato
₲ 74.858.748
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.441.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.441.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327972
Nombre de la Licitación
Primas y gastos de Seguro para Vehículos.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2