Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065376
Monto de la Factura
₲ 34.591.980
Nro. Solicitud de Transferencia
49800
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
25-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.896.344
Retención DNCP
₲ 123.273
Retención IVA
₲ 943.418
Retención Renta
₲ 628.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
Poliza
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-151980
Monto Contrato
₲ 74.858.748
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.441.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.441.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327972
Nombre de la Licitación
Primas y gastos de Seguro para Vehículos.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2