| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 326161 | 001-001-0000752 | ₲ 9.700.000 | ₲ 9.224.524 | 20-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 326161 | 001-001-0000619 | ₲ 41.000.000 | ₲ 38.990.254 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 326161 | 001-001-0000618 | ₲ 5.200.000 | ₲ 4.945.106 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 326161 | 001-001-0000617 | ₲ 3.900.000 | ₲ 3.708.829 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 326161 | 001-001-0000500 | ₲ 3.300.000 | ₲ 3.138.240 | 07-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 326161 | 001-001-0000486 | ₲ 31.200.000 | ₲ 29.670.633 | 03-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 326161 | 001-001-0000447 | ₲ 3.200.000 | ₲ 3.042.327 | 03-08-2017 | Ver Detalle del Pago |