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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000619
Monto de la Factura
₲ 41.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116780
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.990.254

Retención DNCP
₲ 146.109
Retención IVA
₲ 1.118.182
Retención Renta
₲ 745.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
57/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-139641
Monto Contrato
₲ 97.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.719.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.719.913

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326161
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5