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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000486
Monto de la Factura
₲ 31.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83428
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.670.633

Retención DNCP
₲ 111.185
Retención IVA
₲ 850.909
Retención Renta
₲ 567.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
57/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-139641
Monto Contrato
₲ 97.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.719.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.719.913

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326161
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5