Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 9.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132656
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.224.524
Retención DNCP
₲ 34.567
Retención IVA
₲ 264.545
Retención Renta
₲ 176.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
57/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-139641
Monto Contrato
₲ 97.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.719.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.719.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326161
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5