| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 325990 | 001-001-0029042 | ₲ 696.620 | ₲ 693.834 | 30-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 325990 | 001-001-0029041 | ₲ 980.880 | ₲ 976.957 | 30-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 325990 | 001-001-0027100 | ₲ 2.795.020 | ₲ 2.658.013 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 325990 | 001-001-0026913 | ₲ 1.073.600 | ₲ 1.069.696 | 10-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 325990 | 001-001-0026912 | ₲ 448.960 | ₲ 447.327 | 10-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 325990 | 001-001-0026911 | ₲ 1.560.380 | ₲ 1.554.706 | 10-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 325990 | 001-001-0026910 | ₲ 2.072.780 | ₲ 1.971.176 | 10-08-2017 | Ver Detalle del Pago |