Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027100
Monto de la Factura
₲ 2.795.020
Nro. Solicitud de Transferencia
111402
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.658.013
Retención DNCP
₲ 9.960
Retención IVA
₲ 76.228
Retención Renta
₲ 50.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140239
Monto Contrato
₲ 9.628.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.371.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.371.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325990
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5