Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026911
Monto de la Factura
₲ 1.560.380
Nro. Solicitud de Transferencia
96753
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
10-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.554.706
Retención DNCP
₲ 5.674
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140239
Monto Contrato
₲ 9.628.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.371.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.371.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325990
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5