Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322475 001-001-0016423 ₲ 2.540.210 ₲ 2.463.913 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322475 001-001-0015483 ₲ 11.606.416 ₲ 11.258.772 23-01-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322475 001-001-0014916 ₲ 10.503.556 ₲ 10.180.379 20-11-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322475 001-001-0014797 ₲ 22.768.753 ₲ 22.050.296 20-11-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322475 001-001-0014764 ₲ 4.390.976 ₲ 4.263.643 10-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322475 001-001-0014709 ₲ 1.868.860 ₲ 1.815.195 10-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322475 001-001-0014272 ₲ 3.248.813 ₲ 3.153.373 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322475 001-001-0014150 ₲ 9.691.240 ₲ 9.399.560 24-07-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322475 001-001-0013958 ₲ 5.842.496 ₲ 5.655.012 24-07-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322475 001-001-0013953 ₲ 15.832.680 ₲ 15.398.310 06-07-2017 Ver Detalle del Pago
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