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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015483
Monto de la Factura
₲ 11.606.416
Nro. Solicitud de Transferencia
149928
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.258.772

Retención DNCP
₲ 44.503
Retención IVA
₲ 76.085
Retención Renta
₲ 227.056
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137708
Monto Contrato
₲ 88.294.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.638.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.638.453

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322475
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2