Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014150
Monto de la Factura
₲ 9.691.240
Nro. Solicitud de Transferencia
80780
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.399.560
Retención DNCP
₲ 37.140
Retención IVA
₲ 65.052
Retención Renta
₲ 189.488
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137708
Monto Contrato
₲ 88.294.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.638.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.638.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322475
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2