Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016423
Monto de la Factura
₲ 2.540.210
Nro. Solicitud de Transferencia
76451
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.463.913
Retención DNCP
₲ 9.737
Retención IVA
₲ 16.881
Retención Renta
₲ 49.679
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137708
Monto Contrato
₲ 88.294.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.638.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.638.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322475
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2