| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320689 | 001-001-0031530 | ₲ 1.211.343 | ₲ 1.206.498 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320689 | 001-001-0032629 | ₲ 8.214.316 | ₲ 7.811.665 | 27-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320689 | 001-001-0028994 | ₲ 3.634.029 | ₲ 3.455.896 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320689 | 001-001-0028986 | ₲ 1.211.343 | ₲ 1.206.938 | 08-05-2018 | Ver Detalle del Pago |