Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028994
Monto de la Factura
₲ 3.634.029
Nro. Solicitud de Transferencia
33450
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.455.896
Retención DNCP
₲ 12.950
Retención IVA
₲ 99.110
Retención Renta
₲ 66.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-150007
Monto Contrato
₲ 71.935.697
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.680.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.680.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320689
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA , COMPUTACION Y MAQUINARIAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1