Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031530
Monto de la Factura
₲ 1.211.343
Nro. Solicitud de Transferencia
129359
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.206.498
Retención DNCP
₲ 4.845
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-150007
Monto Contrato
₲ 71.935.697
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.680.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.680.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320689
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA , COMPUTACION Y MAQUINARIAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1