Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032629
Monto de la Factura
₲ 8.214.316
Nro. Solicitud de Transferencia
112629
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.811.665
Retención DNCP
₲ 29.273
Retención IVA
₲ 224.027
Retención Renta
₲ 149.351
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-150007
Monto Contrato
₲ 71.935.697
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.680.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.680.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320689
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA , COMPUTACION Y MAQUINARIAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1