| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320017 | 001-003-0000945 | ₲ 5.870.000 | ₲ 5.582.263 | 20-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320017 | 001-003-0000795 | ₲ 8.670.600 | ₲ 8.245.583 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320017 | 001-003-0000789 | ₲ 9.491.000 | ₲ 9.025.768 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320017 | 001-003-0000800 | ₲ 3.903.000 | ₲ 3.711.682 | 11-05-2017 | Ver Detalle del Pago |