Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000795
Monto de la Factura
₲ 8.670.600
Nro. Solicitud de Transferencia
49491
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.245.583
Retención DNCP
₲ 30.899
Retención IVA
₲ 236.471
Retención Renta
₲ 157.647
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico German Tatter Schacht
RUC
449724-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-136529
Monto Contrato
₲ 27.934.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.565.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.565.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1