Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000945
Monto de la Factura
₲ 5.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130187
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.582.263
Retención DNCP
₲ 20.919
Retención IVA
₲ 160.091
Retención Renta
₲ 106.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico German Tatter Schacht
RUC
449724-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-136529
Monto Contrato
₲ 27.934.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.565.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.565.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1