| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319906 | 001-002-0003828 | ₲ 38.868.442 | ₲ 36.963.182 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319906 | 001-002-0003740 | ₲ 2.564.263 | ₲ 2.438.568 | 25-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319906 | 001-002-0003569 | ₲ 45.091.000 | ₲ 42.880.721 | 14-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319906 | 001-002-0003568 | ₲ 32.124.792 | ₲ 30.550.093 | 14-06-2017 | Ver Detalle del Pago |