Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003740
Monto de la Factura
₲ 2.564.263
Nro. Solicitud de Transferencia
77336
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.438.568
Retención DNCP
₲ 9.138
Retención IVA
₲ 69.934
Retención Renta
₲ 46.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135991
Monto Contrato
₲ 118.648.497
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.832.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.832.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5