Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003828
Monto de la Factura
₲ 38.868.442
Nro. Solicitud de Transferencia
108238
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.963.182
Retención DNCP
₲ 138.513
Retención IVA
₲ 1.060.048
Retención Renta
₲ 706.699
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135991
Monto Contrato
₲ 118.648.497
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.832.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.832.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5