Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003568
Monto de la Factura
₲ 32.124.792
Nro. Solicitud de Transferencia
47922
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.550.093
Retención DNCP
₲ 114.481
Retención IVA
₲ 876.131
Retención Renta
₲ 584.087
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135991
Monto Contrato
₲ 118.648.497
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.832.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.832.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5