Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 001-001-0005142 ₲ 7.910.000 ₲ 7.522.267 24-07-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 001-001-0005141 ₲ 8.429.950 ₲ 8.016.729 24-07-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 001-001-0004979 ₲ 2.455.750 ₲ 2.335.374 24-07-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 001-001-0004897 ₲ 2.248.960 ₲ 2.144.314 06-07-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 001-001-0004873 ₲ 1.315.800 ₲ 1.311.015 06-07-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 001-001-0004714 ₲ 2.116.435 ₲ 2.012.691 10-05-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 001-001-0004697 ₲ 1.170.000 ₲ 1.165.745 10-05-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 001-001-0004713 ₲ 20.174.500 ₲ 19.185.582 09-05-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 001-001-0004711 ₲ 10.487.500 ₲ 9.973.421 09-05-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 001-001-0004706 ₲ 15.970.000 ₲ 15.187.178 09-05-2017 Ver Detalle del Pago
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