| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 318156 | 001-001-0004657 | ₲ 9.393.000 | ₲ 8.932.573 | 09-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 318156 | 001-001-0004656 | ₲ 10.606.800 | ₲ 10.086.874 | 09-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 318156 | 001-001-0004631 | ₲ 16.765.000 | ₲ 15.943.211 | 09-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 318156 | 001-001-0004373 | ₲ 4.840.700 | ₲ 4.603.418 | 21-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 318156 | 001-001-0004599 | ₲ 2.437.500 | ₲ 2.318.018 | 10-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 318156 | 001-001-0004529 | ₲ 14.780.000 | ₲ 14.055.376 | 10-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 318156 | 001-001-0004526 | ₲ 13.727.000 | ₲ 13.054.127 | 10-04-2017 | Ver Detalle del Pago |