Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004897
Monto de la Factura
₲ 2.248.960
Nro. Solicitud de Transferencia
63347
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.144.314
Retención DNCP
₲ 8.094
Retención IVA
₲ 55.257
Retención Renta
₲ 41.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-134580
Monto Contrato
₲ 227.044.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.628.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.628.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.- (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2