| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 317624 | 001-001-0001280 | ₲ 18.965.000 | ₲ 18.035.370 | 20-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 317624 | 001-001-0001199 | ₲ 47.065.000 | ₲ 44.757.959 | 23-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 317624 | 001-001-0001168 | ₲ 30.500.000 | ₲ 29.004.946 | 16-01-2017 | Ver Detalle del Pago |