Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001199
Monto de la Factura
₲ 47.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176978
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.757.959
Retención DNCP
₲ 167.723
Retención IVA
₲ 1.283.591
Retención Renta
₲ 855.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
121/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-129723
Monto Contrato
₲ 99.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.798.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.798.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINAS, ALFOMBRAS, ESCRITORIOS Y MUEBLES PARA EL COMAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3